2016年3月9日
附件2
特种设备使用单位标准化管理考核表
使用单位名称：
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考核项目 |
考核内容 |
分值 |
考核方法 |
考评得分 |
扣分原因 |
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安全管理 机构及职责 |
确定特种设备安全管理机构并明确其职责。 |
40 |
查阅设置特种设备安全管理机构和职责的文件。一项不合格扣20分。 |
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安全管理 人员及职责 |
1、明确分管特种设备安全工作的单位领导及职责。 2、明确各级特种设备安全管理人员及职责。 |
60 |
查阅任命文件和岗位职责。一项不合格扣30分。 |
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安全管理 责任的落实 |
主要负责人：1、听取特种设备安全工作汇报，研究解决突出问题，开展安全检查；2、将特种设备安全工作纳入年度安全生产工作目标进行考核；3、确保本单位特种设备安全工作所必需的资金投入；4、对外营运或公共场所使用的特种设备应投保安全责任保险。
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60 |
查阅会议纪要、目标考核、经费安排、保险凭据等相关资料。一项不合格扣15分。 |
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分管负责人：1、定期召开特种设备安全工作例会，组织有关人员学习贯彻特种设备法律法规，综合评估特种设备安全状况，研究解决安全工作中存在的问题；2、定期组织开展安全检查和事故隐患排查；3、配备特种设备事故应急救援的装备和物资；4、推广运用信息技术，提高特种设备动态监管水平。 |
60 |
查阅会议纪要、检查记录、装备和物资台账等相关资料，现场查看信息化项目应用情况。一项不合格扣15分。 |
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特种设备管理机构及特种设备安全管理人员：1、建立特种设备、作业人员、事故隐患台帐三本台帐，并动态管理；2、对制度、规程的执行情况进行监督检查并作出记录；3、编制特种设备的定期检验计划并组织实施；4、制定特种设备作业人员培训考核计划；5、管理特种设备安全技术档案； 6、协助特种设备事故调查处理。 |
120 |
查阅三本台账、检查记录、定检计划、培训计划等相关资料，现场查看档案管理情况。一项不合格扣20分。未发生事故不扣分。 |
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管理制度 建立情况 |
使用单位应制定特种设备使用与登记、事故隐患排查整治、日常维护保养和定期检查、采购和安装管理、定期检验、作业人员管理、改造修理和报废、应急救援和事故处理、档案管理、接受监督、安全奖惩等相关正式颁发的管理制度。 |
60 |
查阅各项制度。缺一项制度扣10分。扣完为止。 |
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管理制度 落实情况
管理制度 落实情况
管理制度 落实情况 |
使用与登记制度：1、使用单位应办理特种设备使用登记，取得《使用登记证》；2、使用单位不得使用未经安装监督检验、定期检验、检验不合格、国家明令淘汰和已经报废的特种设备；3、特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应办理相关手续；4、使用单位在用高耗能特种设备应开展能效测试。 |
60 |
查阅5台特种设备相关资料，一项不合格扣15分。扣完为止。无停用、注销、过户、迁移、重新启用情形及非高耗能特种设备的不扣分。（没有5台按实有数核查，下同） |
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事故隐患排查整治制度：1、使用单位应按照特种设备法律法规、安全技术规范和监管部门要求，定期组织排查本单位的特种设备事故隐患；2、一般事故隐患应立即组织整治；3、对重大事故隐患，应制定并实施包括整治的目标和任务,方法和措施,经费和物资,机构和人员,时限和要求等内容的重大事故隐患整治方案；4在事故隐患整治过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 |
60 |
查阅特种设备事故隐患定期排查整治工作记录、重大事故隐患整治方案及安全防范措施，现场检查5台特种设备。一项不合格扣15分。扣完为止。 |
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日常维护保养和定期检查制度：1、使用单位应对在用特种设备进行定期自行检查和经常性维护保养，对其安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作好记录；2、大型游乐设施、客运索道等使用单位应当在每日投用前进行试运行，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认；3、锅炉、压力容器使用单位应对介质进行处理，定时进行化验，并作好记录；4、电梯使用单位应当由取得《特种设备作业人员证》的人员管理、持有和使用电梯层门三角钥匙。 |
60 |
查阅特种设备定期自行检查和经常性维护保养、安全保护装置定期校验和检修相关记录，一项不合格扣20分。扣完为止。非大型游乐设施、客运索道、锅炉、压力容器、电梯使用单位相关项目不扣分。 |
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采购和安装管理制度：1、应当采购有资质的制造单位制造的特种设备，2、由有资质的安装单位进行安装。 |
40 |
查阅5台特种设备相关资料，一项不合格扣20分。 |
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定期检验制度： 1、使用单位应在特种设备检验合格有效期届满一个月前，主动向检验检测机构提出定期检验申请；2、应按照安全技术规范的相关要求，做好特种设备检验的准备工作和安全保障工作；3、应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置；4、使用单位应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验，并作好记录。 |
80 |
查阅特种设备定期定期检验申请和准备工作安排资料、安全保护装置等定期校验相关记录，现场查看定期检验标志放置情况。一项不合格扣20分。 |
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作业人员管理制度：1、特种设备作业人员应取得国家统一颁发的《特种设备作业人员证书》；2、特种设备作业人员作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关安全规章制度，按照相关操作规程填写特种设备运行记录；3、使用单位应对特种设备作业人员进行定期和不定期的技术培训和安全、节能教育。 |
60 |
查阅特种设备作业人员证书、特种设备运行记录、作业人员技术培训和安全节能教育记录。对作业人员执行特种设备操作规程和有关安全规章制度的情况进行面试。一项不合格扣20分。 |
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特种设备改造修理和报废制度：1、应选择有资质改造或修理单位；2、对改造修理资料、监督检验证书进行归档；3、对存在重大事故隐患、无改造修理价值或者超过安全技术规范规定使用年限的特种设备应予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销手续；4报废的特种设备应当在当地特种设备安全监督管理部门监督下进行破坏性处理。 |
40 |
查阅经改造、修理和报废的特种设备资料及相关记录。一项不合格扣10分。 无相关情形不扣分。 |
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应急救援和事故处理制度：1、应制定特种设备事故应急专项预案；2、每年至少组织一次应急演练并作好记录。 |
40 |
查阅事故应急专项预案及应急演练相关记录。一项不合格扣20分。 |
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档案管理制度：1、逐台建立特种设备安全技术档案。2、档案应包括：特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明；定期检验和定期自行检查记录；日常使用状况记录；特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；运行故障和事故记录，其他相关档案资料；3、根据需要设立档案室（柜）。 |
40 |
查阅5台特种设备档案，现场查看档案保存情况。一项不合格扣15分。扣完为止。 |
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接受监督制度：1、使用单位应接受各级特种设备安全监督管理部门的安全监察，对安全监察提出的问题、特种设备检验检测机构提出的事故隐患及时进行整改。2、使用单位应接受包括媒体、社会和员工在内的各类监督，对投诉举报的事故隐患进行处理、整改，并对整改情况按时进行回复和报告。 |
40 |
查阅对监察、检验机构提出的事故隐患的整改记录、对投诉举报的事故隐患进行处理、整改和进行报告、回复的相关记录。一项不合格扣20分。无相关情形不扣分。 |
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安全奖惩制度：使用单位应对特种设备安全管理工作进行考核，对安全管理部门和个人奖惩。对违法违规行为应依法追究责任。 |
20 |
查阅相关工作记录。不合格扣20分。 |
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安全操作 规 程 |
特种设备使用单位应当逐台制定安全操作规程。特种设备的操作规程应包括：特种设备作业人员持证上岗、特种设备起动停用操作程序和注意事项、特种设备正常运行时对特种设备的巡查内容、对安全附件的检查、特种设备操作中的禁止事项、非正常情况的紧急处置程序、操作记录等。 |
60 |
查阅特种设备安全操作规程。缺一类设备扣10分，操作规程内容一项不合格扣10分。 |
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总 分 |
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类别评定 |
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备注：950（含）分以上为A类，800（含）~949分为B类，600（含）~799分为C类，600分以下为D类 |
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考核组组长： 成员：
被考核单位法人： 考核日期： 年 月 日
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