盐城市财政局关于印发《盐城市本级预算绩效目标管理办法》的通知

项目名称

项目属性

新增项目□       上年延续项目□

项目级次

单位发展□   市本级发展□

对市县转移支付□（可多选）

项目类型

（必选其一）

常年安排□ 分年安排□

一次性安排□

立项时间

开始实施时间

预期完成时间

项目实施单位

项目负责人/联系电话

预算申报资金

来源：

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本

经营预算

政府债务等其他资金

金额：

1．中央财政

2．省级财政

3．市本级财政

4．县区财政

5．其他

项目的必要性

和可行性

项目概况

立项依据

立项必要性

实施可行性

中长期绩效目标

年度绩效目标

上年度执行情况（新增项目不填）

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标值

全年标准值

半年标准值

三季度标准值

决策

项目立项

指标1：

指标2：

……

绩效目标

指标1：

指标2：

……

资金投入

指标1：

指标2：

……

管理

资金管理

指标1：

指标2：

……

组织实施

指标1：

指标2：

……

产出

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务

对象满意度指标

指标1：

指标2：

……

审核内容

审核要点

分值

预算部门审核

一、项目立项与资金审核（40分）

立项必要可行

1．项目立项依据是否充分，必要性论述是否全面详细，有理有据；
2．项目实施基本条件是否具备，风险是否可控。

可 行□

不可行□

信息全面清晰

项目基本情况表内容是否全面、清晰，有无缺项、错项。

10分

优□ 良□

中□ 差□

资金相应匹配

一上/二上：要完成预定的绩效目标，资金预算与绩效目标是否相匹配；
二下：确定资金预算后，绩效目标与资金预算是否相匹配。

30分

优□ 良□

中□ 差□

二、绩效目标审核（60分）

目标指向明确

绩效目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、发展规划和工作计划是否密切相关。绩效目标是否完整，并突出了项目核心内容。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标合理可行

目标值是否经过充分调查研究、论证和科学合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律，可以达到。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标细化量化

绩效目标是否按项目实施内容细化编制，目标值是否量化。

20分

优□ 良□

中□ 差□

审核得分

100分

审核等级

优□ 良□ 中□ 差□

审核意见：

1．项目基本信息是否详细全面，资金匹配情况；

2．绩效目标是否指向明确、合理可行；

3．绩效目标细化量化情况；

4．绩效目标是否通过。

此四条意见是必填内容。

审核内容

审核要点

分值

财政部门审核

一、项目立项与资金审核（40分）

立项必要可行

1．项目立项依据是否充分，必要性论述是否全面详细，有理有据；
2．项目实施基本条件是否具备，风险是否可控。

可 行□

不可行□

信息全面清晰

项目基本情况表内容是否全面、清晰，有无缺项、错项。

10分

优□ 良□

中□ 差□

资金相应匹配

一上/二上：要完成预定的绩效目标，资金预算与绩效目标是否相匹配；
二下：确定资金预算后，绩效目标与资金预算是否相匹配。

30分

优□ 良□

中□ 差□

二、绩效目标审核（60分）

目标指向明确

绩效目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、发展规划和工作计划是否密切相关。绩效目标是否完整，并突出了项目核心内容。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标合理可行

目标值是否经过充分调查研究、论证和科学合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律，可以达到。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标细化量化

绩效目标是否按项目实施内容细化编制，目标值是否量化。

20分

优□ 良□

中□ 差□

审核得分

100分

审核等级

优□ 良□ 中□ 差□

审核意见：

1．是否立项；

2．项目基本信息是否详细全面，资金匹配情况；

3．绩效目标是否指向明确、合理可行；

4．绩效目标细化量化情况；

5．绩效目标是否通过。

此五条意见是必填内容。

基金名称

基金管理单位

负责人/联系电话

基金预算

申报计划

社会保险基金预算支出

1．中央财政

2．省级财政

3．市本级财政

4．县区财政

5．其他

年度绩效目标

目标1：

目标2：

目标3：

……

上年度执行情况

一级指标

二级指标

三级指标

标准值

半年值

三季度值

全年值

备注

行业

标准

计划

标准

历史

标准

投入

基金征收

指标1：

指标2：

……

预算执行

指标1：

指标2：

……

管理

基金管理

指标1：

指标2：

……

产出

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

效果

社会效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续性 指标

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

……

审核内容

审核要点

分值

经办机构审核

一、项目立项与资金审核（40分）

信息全面清晰

项目基本情况表内容是否全面、清晰，有无缺项、错项。

10分

优□ 良□

中□ 差□

资金相应匹配

预算资金与绩效目标是否相匹配。

30分

优□ 良□

中□ 差□

二、绩效目标审核（60分）

目标指向明确

绩效目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、发展规划和工作计划是否密切相关。绩效目标是否完整，并突出了项目核心内容。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标合理可行

目标值是否经过充分调查研究、论证和科学合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律，可以达到。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标细化量化

绩效目标是否按项目实施内容细化编制，目标值是否量化。

20分

优□ 良□

中□ 差□

审核得分

100分

审核等级

优□ 良□ 中□ 差□

审核意见：

1．项目基本信息是否详细全面，资金匹配情况；

2．绩效目标是否指向明确、合理可行；

3．绩效目标细化量化情况；

4．绩效目标是否通过。

此四条意见是必填内容。

审核内容

审核要点

分值

财政部门审核

一、项目立项与资金审核（40分）

信息全面清晰

项目基本情况表内容是否全面、清晰，有无缺项、错项。

10分

优□ 良□

中□ 差□

资金相应匹配

1．要完成预定的绩效目标，资金预算与绩效目标是否相匹配；
2．确定资金预算后，绩效目标与资金预算是否相匹配。

30分

优□ 良□

中□ 差□

二、绩效目标审核（60分）

目标指向明确

绩效目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、发展规划和工作计划是否密切相关。绩效目标是否完整，并突出了项目核心内容。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标合理可行

目标值是否经过充分调查研究、论证和科学合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律，可以达到。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标细化量化

绩效目标是否按项目实施内容细化编制，目标值是否量化。

20分

优□ 良□

中□ 差□

审核得分

100分

审核等级

优□ 良□ 中□ 差□

审核意见：

绩效目标是否通过

部门名称

下属单位数量

人员编制情况

财政供养人员情况

部门职能

负责执行的

相关政策

部门中长期战略

目标（规划）

目标1：

目标2：

……

年度绩效目标

目标1：

目标2：

……

上年度绩效目标

完成情况

绩效目标

绩效目标完成情况

目标1：

目标2：

……

目标1完成情况：

目标2完成情况：

……

年度工作任务

任务名称

对应部门职能

主要内容和要求

（简述）

对应项目名称（非一一对应）

任务一

任务二

……

年度部门预算

预算收入

预算支出

全年数

半年数

三季度数

全年数

半年数

三季度数

一般公共

预算资金

基本支出

政府性基金

其中：1．工资福利支出

国有资本金

2．对个人和家庭的补助支出

社保基金

3．商品和服务支出

上级补助

收入

项目支出

上年结转

资金

其中：项目1

其他收入

项目2

项目3

……

合 计

合 计

绩 效 目 标

一级指标

二级指标

三级指标

全年值

半年值

三季度值

依据或说明

投入决策

预算配置

过程管理

预算管理

部门履职

数量

质量

时效

成本

履职效益

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响

满意度

审核内容

审核要点

分值

预算部门审核

一、部门整体目标资金审核（40分）

年度履职和

重点任务明确性

年度履职和重点任务内容是否科学、完整、清晰、准确。

10分

明 确□

不明确□

信息全面清晰

目标表内容是否全面、清晰，有无缺项、错项。

10分

优□ 良□

中□ 差□

资金相应匹配

二上：要完成预定的绩效目标，资金预算与绩效目标是否相匹配；

二下：确定资金预算后，绩效目标与资金预算是否相匹配。

20分

优□ 良□

中□ 差□

二、绩效目标审核（60分）

目标指向明确

绩效目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、发展规划和工作计划是否密切相关。绩效目标是否完整，并突出了项目核心内容。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标合理可行

目标值是否经过充分调查研究、论证和科学合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律，可以达到。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标细化量化

绩效目标是否按项目实施内容细化编制，目标值是否量化。

20分

优□ 良□

中□ 差□

审核得分

100分

审核等级

优□ 良□ 中□ 差□

审核意见：

1．绩效目标表基本信息是否与部门三定方案中主要职责一致；

2．年度履职尽责和重点工作任务是否详细全面、清晰、准确；

3．绩效目标是否指向明确、合理可行；

4．绩效目标细化量化情况；

5．绩效目标与资金匹配情况；

6．绩效目标是否通过。

此六条意见是必填内容。

审核内容

审核要点

分值

财政部门审核

一、部门整体目标资金审核（40分）

年度履职和

重点任务明确性

年度履职和重点任务内容是否科学、完整、清晰、准确。

10分

明 确□

不明确□

信息全面清晰

目标表内容是否全面、清晰，有无缺项、错项。

10分

优□ 良□

中□ 差□

资金相应匹配

二上：要完成预定的绩效目标，资金预算与绩效目标是否相匹配；

二下：确定资金预算后，绩效目标与资金预算是否相匹配。

20分

优□ 良□

中□ 差□

二、绩效目标审核（60分）

目标指向明确

绩效目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、发展规划和工作计划是否密切相关。绩效目标是否完整，并突出了项目核心内容。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标合理可行

目标值是否经过充分调查研究、论证和科学合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律，可以达到。

20分

优□ 良□

中□ 差□

目标细化量化

绩效目标是否按项目实施内容细化编制，目标值是否量化。

20分

优□ 良□

中□ 差□

审核得分

100分

审核等级

优□ 良□ 中□ 差□

审核意见：

1．绩效目标表基本信息是否与部门三定方案中主要职责一致；

2．年度履职尽责和重点工作任务是否详细全面、清晰、准确；

3．绩效目标是否指向明确、合理可行；

4．绩效目标细化量化情况；

5．绩效目标与资金匹配情况；

6．绩效目标是否通过。

此六条意见是必填内容。