青岛市财政局关于印发《青岛市政府采购绩效评价指标体系》的通知

序号

一级指标

二级指标

三级指标

计分标准

权重

1

(一)政府采购预算

规范性

是否按照批准的政府采购预算实施政府采购活动。

“是”得此项满分，“否”此项不得分。（本表是否项均按此标准）

2

2

准确性

☆A=全年经调整的政府采购预算/全年政府采购预算*100%
（注：经调整的政府采购预算情形包括，年中追加政府采购预算、政府采购管理交易系统内变更品目的政府采购预算）。

（1-A）*权重

2

3

政策落实性

☆B=专门面向中小企业采购的政府采购预算/全年政府采购预算中200万元以下的货物和服务采购项目和400万元以下的工程采购项目预算*100%。

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

B*权重

2

4

☆C=专门面向中小企业预留的政府采购预算/全年政府采购预算中超过200万元的货物和服务采购项目和超过400万元的工程采购项目预算*100%。

超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，应当预留该部分采购项目预算总额的45%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。

C≥45%得2分；       30%≤C＜45%得1分；C＜30%不得分。

2

5

☆D=全年追加政府采购预算批复3个月内签订合同对应预算金额/全年追加政府采购预算金额*100%。

D*权重

2

6

☆E=政府绿色采购（节能、环保）额/同类产品采购额*100%。

E≥80%得2分；E＜80%不得分。

2

7

(二)政府采购计划

规范性

是否按要求编制政府采购计划。

2

8

是否包括采购需求、实施时间、采购组织形式、采购方式等内容。

2

9

(三)政府采购意向

规范性

采购活动开展前，采购意向公示期是否不少于30天，本单位同类项目意向公示是否统一、规范。

1

10

完整性

内容是否包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等。

1

11

公开透明性

是否在指定媒体“青岛市政府采购网”公开相关信息。

1

12

(四)政府采购需求

规范性

采购活动开展前，是否按照规定编制采购需求，是否按要求对采购需求进行论证，是否针对采购需求管理中的重点风险事项进行审查，如是政府向社会公众提供的公共服务项目，是否就采购需求征求社会公众的意见。

1

13

完整性

对需要开展需求调查的采购项目是否按规定开展需求调查。确定采购需求和采购实施计划，相关调查、确定、编制、审查结果等是否有书面记录或存档。

1

14

采购需求公示期是否不少于3天，本单位同类项目需求公示是否统一、规范。

1

15

采购需求中的技术要求和商务要求是否客观，量化指标是否明确相应等次，有连续区间的是否按照区间划分等次。

1

16

公开透明性

是否在指定媒体“青岛市政府采购网”公开采购需求相关信息。

1

17

(五)组织采购

规范性

项目实施前是否按照规定组织采购活动。

4

18

采购文件及采购活动组织过程中是否不存在采购人失信行为清单的情形。

4

19

资格预审公告、采购公告、变更公告、采购结果等发布时间是否满足法定时限要求。

1

20

是否对在政府采购活动中诚信记录良好的供应商免收投标保证金；是否允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金，是否按规定退付投标保证金。

1

21

是否允许以担保支票、押金证明、保险单、信用证、银行保险公司出具保函等形式提交履约保证金，是否及时退付履约保证金。

1

22

是否有评审专家劳务报酬转嫁行为。

1

23

政策落实性

是否执行节能环保产品、中小企业、监狱企业、残疾人福利企业、创新产品、进口产品等政府采购政策。

4

24

若该项目是采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人是否专门面向中小企业采购。

若是超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，是否预留该部分采购项目预算总额的45%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。

2

25

☆F=中小企业政府采购合同金额/全年政府采购合同金额*100%。

F≥80%得3分；       70%≤F＜80%得2分；

45%≤F＜70%得1分；F＜45%不得分。

2

26

时效性

采用公开招标方式采购的项目（追加项目除外），是否在10月底前发布采购公告。

1

27

是否在评审活动结束后10个工作日内，支付评审专家劳务报酬。

1

28

公开透明性

资格预审公告、采购公告、变更公告、采购结果等是否在指定媒体“青岛市政府采购网”公开相关信息。

1

29

（六）合同订立

规范性

政府采购合同是否与采购文件、投标（响应）文件一致，合同中是否明确约定采购标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限及方式、验收要求、质量纠纷解决方式、双方的违约责任等内容。

2

30

政策落实性

是否对供应商参与政府采购合同融资给予推广、支持。

1

31

时效性

是否在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同。

2

32

采购人是否自合同签订之日起2个工作日内，进行合同备案，备案信息是否准确规范。

2

公开透明性

是否在指定媒体“青岛市政府采购网”公开相关信息。

1

33

（七）履约验收

规范性

是否组织对供应商履约的验收。

是否按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织验收。

大型或复杂的政府采购项目，是否邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

3

34

完整性

验收报告是否由验收人员签字，并列明各项标准的验收情况及项目总体评价等事项，对验收结论、履约质量等明确表态。

政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与验收并出具意见，验收结果是否向社会公告。

对于中标（成交）供应商提供的样品是否按规定保管并作为履约验收参考。

2

35

时效性

是否在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内，按照规定流程及要求组织采购项目实质性验收。

1

36

公开透明性

是否在指定媒体“青岛市政府采购网”公开相关信息。

1

37

（八）资金支付

规范性

政府采购合同是否约定资金支付的方式、比例、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

是否按照政府采购合同规定，及时向供应商支付采购资金。

1

38

时效性

是否在合同签订生效且具备实施条件后5个工作日内支付不低于合同金额30%（货物类）、10%（服务类）的预付款。

1

39

是否在收到发票后5个工作日内对满足合同约定支付条件的及时支付合同资金。

2

40

公开透明性

是否在指定媒体“青岛市政府采购网”公开相关信息。

1

41

（九）采购质量

规范性

质疑答复是否证据充分、内容全面、意见明确，无答复内容含糊不清、模棱两可、敷衍了事、内容不全等情况，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复导致中标（成交）结果改变的，是否将有关情况书面报告本级财政部门。

3

42

时效性

是否在收到供应商质疑后7个工作日内作出答复，其中对不需经过论证即可作出判断的质疑，在3个工作日内作出答复。

2

43

科学性

☆被质疑率(G)=被质疑项目个数/完成采购项目总数*100%。

（质疑事项涉及采购人、采购文件等相关问题且成立的）

(1-G)*权重

1

44

☆被投诉率(H)=被有效投诉项目个数/完成采购项目总数*100%。

（投诉事项涉及采购人、采购文件等相关问题且成立的）

(1-H)*权重

1

45

☆废标率(I)=废标政府采购项目个数/全年组织政府采购项目个数*100%。

（废标原因涉及采购人、采购文件等相关问题的）

（1-I）*权重

1

46

公开透明性

是否在指定媒体“青岛市政府采购网”公开相关质疑信息。

1

47

规范性

☆按照相关规定建立并备案政府采购内部控制制度。

2

48

（十）采购内控管理

采购协议是否明确本部门和采购代理机构的权利、义务。

2

49

是否出现规避集中采购违规委托社会代理机构的情形。

2

50

是否按照法定情形，依法合规选择相应采购方式。

4

51

是否存在因采购文件编制不合规导致的有效投诉。

2

52

是否授权人员作为采购人代表公平公正参与评审，是否因评审中存在倾向性或指定性情形导致举报、有效投诉等。

2

53

供应商对政府采购活动相关事项提出询问，是否在3个工作日内依法进行答复，并将答复意见发送全体供应商。

2

54

是否按照规定保存采购档案，且内容齐全完整。

1

55

科学性

☆是否明确政府采购管理部门，具体负责本单位政府采购管理工作，指定专人作为采购管理员并及时向同级财政部门备案。

1

56

☆是否建立采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离规则。

1

57

☆是否建立风险防控台账，对关键岗位实施重点监督和定期轮岗，并明确主要负责人员。

1

58

☆是否建立内部决策和审查机制，任何个人不得单独决策或者擅自改变集体决策。

1

59

公开透明性

是否依法在指定媒体“青岛市政府采购网”上发布政府采购项目信息、更正公告等，是否确保信息准确、无泄密及其他不符合财政部门关于信息发布相关要求的行为。

3

合计得分

100

注：☆指标用于单位整体评价。