黑龙江省财政厅关于印发《省本级政府采购合同履约验收抽检工作规范》的通知 

黑龙江省财政厅关于印发《省本级政府采购合同履约验收抽检工作规范》的通知

黑财采〔2023〕26号

USHUI.NET^®提示：根据《 黑龙江省财政厅现行有效行政规范性文件目录公示》（2024年9月14日》规定，保留
省直各单位：

现将《省本级政府采购合同履约验收抽检工作规范》印发给你们，请遵照执行。执行中如有问题和建议，请及时向省财政厅政府采购管理办公室反馈。

黑龙江省财政厅

2023年12月29日


为进一步深化政府采购制度改革，强化政府采购活动监督管理，提高政府采购合同履约质量，优化政府采购营商环境，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《 财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省政务诚信建设工作方案的通知》（黑政发〔2017〕6号）有关要求，结合我省实际，制定本工作规范。

一、合同履约验收抽检范围和方式

黑龙江省财政厅（以下简称省财政厅）按上一年度省本级政府采购项目合同资金总额的10%，选择100个以上的项目开展合同履约验收抽检工作，重点抽检涉及落实支持中小企业发展、节能环保、科技创新等政府采购政策，以及社会关注度较高、采购过程或履约验收过程存在争议的项目。省财政厅委托黑龙江省政府采购中心（以下简称受托机构）开展合同履约验收抽检工作。受托机构聘请专家、专业机构等费用应根据抽检实际情况合理确定。

二、合同履约验收抽检内容

（一）采购人与中标（成交）供应商签订合同的程序是否符合法律规定；

（二）采购人与中标（成交）供应商签订合同的内容是否与投标（响应）文件及中标（成交）通知书一致，应执行国家强制标准的项目，有关内容是否已在合同中明确；

（三）中标（成交）供应商履约商品为货物和服务的，采购人是否违规收取质量保证金；

（四）采购人是否存在已满足验收条件不予验收的情形；

（五）采购人是否按照本单位内控制度要求开展验收工作，是否逐条按技术、服务、安全标准等指标进行验收；

（六）采购人验收时间是否符合合同约定，无约定的是否已在满足验收条件后3个工作日内完成验收工作；

（七）采购人完成验收后是否按照《黑龙江省财政厅关于印发〈黑龙江省政府采购合同监督管理办法（试行）〉的通知》（黑财规审〔2022〕24号）要求，制定验收方案、成立验收小组、出具验收报告；

（八）采购人结算支付资金时间是否符合合同约定，无约定的是否在验收合格后10个工作日内结算支付资金；

（九）采购人是否及时足额将履约保证金、工程质保金退还中标（成交）供应商；

（十）中标（成交）供应商的履约时间是否符合合同约定；

（十一）中标（成交）供应商的履约商品是否与政府采购合同、投标（响应）文件内容保持一致；

（十二）中标（成交）供应商的履约商品应执行国家相关强制标准要求的，采购人是否按国家强制标准进行验收；

（十三）中标（成交）供应商的履约商品是否为假冒伪劣商品；

（十四）其他根据项目特性等设定的抽检内容。

三、合同履约验收抽检程序

（一）制定抽检方案。受托机构应制定合同履约验收抽检方案。抽检方案应包含以下内容：

1.抽检项目名称；

2.抽检时间、地点；

3.抽检小组成员名单；

4.采购人、中标（成交）供应商参加合同履约验收抽检工作的人员名单；

5.采购人、中标（成交）供应商应提供的佐证材料；

6.其他与合同履约验收抽检有关的事项。

（二）组成抽检小组。抽检小组应由抽检专家组和受托机构工作人员、参与抽检项目的受邀供应商、公共服务项目的服务对象代表等共同组成。抽检专家组应由受托机构根据合同履约验收抽检计划实际需要，组织3人以上单数相关行业专家组成。

（三）制发抽检通知书。受托机构应在抽检工作开始前2个工作日内制发合同履约验收抽检通知书，将抽检项目名称、抽检时间地点、应提供的佐证材料等抽检内容告知采购人。

（四）准备佐证材料。采购人应在收到抽检方案后2个工作日内将备查所需佐证材料准备齐全。抽检小组在抽检过程中要求采购人补充的佐证材料原则上应在现场立即提交，确实无法现场提交的应在抽检结束后3个工作日内提交抽检小组，逾期不提交的视同无佐证材料。佐证材料应包括：

1.政府采购文件；

2.中标（成交）供应商的投标（响应）文件；

3.中标（成交）通知书；

4.政府采购合同；

5.政府采购合同履约验收书；

6.固定资产登记凭证及分发调配单；

7.履约商品合格证及授权书；

8.履约商品检测报告；

9.政府采购项目支付凭证；

10.其他根据项目特性等要求提供的佐证材料。

（五）实施抽检工作。抽检小组应按照抽检方案开展合同履约验收抽检工作，真实准确反映合